岗位职责： 1、负责供应商、客户账款、发票的及时核对、管理，按时出具账龄分析表，防止坏账、呆账产生。 2、负责公司各主体的存货成本核算、差异分析，确保成本核算准确。每月出具成本分析报告，提出改进措施。 3、负责进、销、存相关出入库单据的核对、归档；负责存货管控、存货账龄分析、存货呆滞料分析并跟踪处理。 4、主导期末存货盘点，确保账实相符。 5、负责公司资质申请、政府补贴申请相关财务资料的提供；负责统计局、科创委等政府网站财务数据填报。 6、负责财务凭证的整理、装订、归档和保管。 7、协助提供各项审计、尽调相关的资料。 8、完成领导交办的其他相关工作。
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